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工业企业材料采购入库操作流程有哪些呢

01月07日 编辑 fanwen51.com

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应付模块中有一个采购订单界面,采购部在签订采购合同后,在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容,包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等,然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核,并将合同存档。 复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据,其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单,并打印出来。一个采购订单可以分数次入库,即可以多次生成入库单,但当数量超过订单限制时,系统将会报警,并将报警信息打印在入库单上。 采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 仓库验收入库后在入库单上签字,将财务联和采购联交采购员,并在系统中确认过账,这时入库材料就进入了材料子系统了,公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。 发票到达后,采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入账。 财务部将这些单据核对准确无误后,在系统中生成入库凭证。

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