关于集团采购的流程与制度的建立忘指导！

[关于公务员激励机制制度的建立与完善]经过二十年的探索与总结,我国公务员制度正在走向成熟,公务员激励机制的设计和运行也在逐步完善。但是,由于我国推行公务员制度的时间短,社会又正处于体制转型时期,公务员激...+阅读

第一章总则第一条为建立和完善物资采购管理制度，做到管理科学化、手续正规化，特制定本制度。第二章适用范围第二条本制度适用于公司大宗原材料、辅助材料、机械备件、电器备件物资及非生产设备的采购管理。第三条物资采购部负责大宗原材料和辅助材料、机械备件、电器备件采购、计划、核算和保管。第三章职责权限第四条本制度规定的订货采购工作由物资采购部负责。第五条公司价格委员会和综合管理部对物资采购部经济活动具有监督和审查的权力。第六条财务部对物资采购部所采购物资的票据具有审核权力。第七条其他部门对采购物资具有按照流程履行申报、支领和验收的权力。第八条物资采购部的权限。

一、负责采购方式设定、额度内资金的支配。

二、代表公司选择、评估、确定合格供应商并对外签署采购合同。第四章范围第九条物资分类

一、大宗原材料类：水泥、石子、机制砂、砂子、矿渣粉、粉煤灰、外加剂、膨胀剂等材料。

二、辅助材料类：办公用品类、劳保类、工具类、五金类、润滑油脂类、电工电料类、杂品类、燃油类、建筑材料类、汽车配件类、水暖类等。

三、机械备件：化验备件、通用备件、自制备件、标准备件、其他备件。

四、电器备件：电器原件、电器仪器仪表、其他备件等。第五章物资需求及采购计划业务流程第十条申报需求计划

一、大宗原材料采购计划的制定及审批流程。年度计划：生产技术部每年12月15日前申报下年度的大宗原材料需求计划。

（一）大宗原材料月进货量根据库存及消耗量确定，生产技术部对粉料仓所需原材料（包括外加剂）月进货用量，需每月1日前以书面形式通知物资采购部进行采购。

（二）大宗原材料月份采购计划审批流程：采购员录入合同（根据合同有效期限录入）-->计划员下达-->物资采购部部长审批-->采购员采购。

二、辅助材料需求计划的分类及审批流程

（一）月计划：各部门于当月26日-30日前将本部门下个月的物资需求计划（手写）和录入物资采购系统。由物资采购部计划员根据物料库存量和需求量汇总编制采购计划。对于订货、加工周期较长的物资，要求使用处室提前提报计划。审批流程：低值易耗品、办公设备（有书面报告报综合部）需求计划：材料员-->部门部长-->专业人员审核-->综合管理部部长-->总经理-->物资采购计划员。其他材料需求计划：材料员-->部门部长-->总经理-->物资计划员。

（二）追加计划：每月追加计划（包括急用计划）不超过两次。审批流程：追加需求计划审批流程与月需求计划审批流程一致。

（三）急用计划：由各部门提出书面申请，要注明使用时间、用途和原因，经各站站长签字批准，交物资采购部。

（四）零星资产购置计划：审批流程与月需求计划审批流程一致。经过审批后，申报列入固定资产零星购置计划。注：根据采购程序和制造周期需要，需求计划须按如下时间提前申报，（零星资产购置计划不列入考核次数）。

1、须订制的配件，需求计划的提前申报时间：提前天数≥制造天数+运输天数+10个工作日

2、定型产品需求计划的提前申报时间：提前天数≥运输天数+7个工作日审批流程：零星资产购置计划审批流程与月需求计划审批流程一致。第十一条采购计划编制录入及审批流程物资采购部计划员汇总生成采购计划-->物资采购部部长审核-->总经理审批。计划员汇总审批时间在每月月底前完成。第十二条采购计划审核计划员收到手写或（网上）采购计划或书面急用采购计划后，首先审核计划的规范性。

一、名称、分类是否准确；

二、规格型号、品牌是否规范；

三、到货时间是否可实现。其中：

（一）审核不合格时立即标明原因后退回，由材料员重新下达。

（二）审核合格需求计划立即纳入采购计划实施采购。第六章供应商的选择、评价、洽谈合同订单审批流程第十三条大宗原材料供应商的选择确定

一、每半年进行一次招议标。通过招议标从价格上确定中标供货商。对新中标的供应商，物资采购部将组织专人（采购、质检人员），对其产品的质量、供货能力、运输能力、供货渠道、产品储量、信誉等进行考察，对考察合格的供应商，由物资采购部形成正式考察报告，经生产技术部签字审核（由生产技术部出具检验报告），报公司价格委员会审批通过后，方可确认为合格供应商并签订供货合同。在招议标期未满时，如有新的供货商要求供货，则也按考察报告的要求，对其进行考察后，确定其是否为合格供应商。

二、材料供货紧张时供应商的确定。当货源紧张时，物资采购部会同生产技术部，对供货商进行资质、价格、质量、供货能力、运输能力、供货渠道等进行考证筛选，形成正式报告，经生产技术部签字审核（由技术部出具检验报告），报公司领导审批，监审备案，实行紧急采购，10日内补签合同。第十四条大宗材料价格的确定在合同执行期内，如遇价格波动，物资采购部根据市场情况，对价格进行认定并形成报告，由物资采购部签字报公司价格委员会审批，本报告由物资采购部、综合管理部、财务部留存备案，物资采购部以此做为入库结算的依据，财务部以此做为结算付款的依据。第十五条合同的...