乡镇财政预算执行情况和财政预算报告

[关于财政服务经济科学发展观调研报告]在“保”字上做文章让财政更好地服务经济伴随着金融危机从虚拟经济向实体经济蔓延传导，财政增收困难将随之加剧，2009年无疑是**县近几年来财政平衡压力最大的一年。那么，**县...+阅读

乡镇财政预算执行情况和财政预算报告

各位代表：

我受××镇人民政府委托，向大会作我镇2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2005年财政预算执行情况

2005年

，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

2005年全镇财政总收入1310.1万元，完成预算任务109.2，比上年实绩增长29.1；两税净增238万元；2005年全镇财政支出953.9万元，比上年实绩增长12.9；其中一般预算支出818.9万元，比上年实绩增长13.7；基金支出135万元，国有资产收益29.2万元；因区级财政体制调整，2005年的预算结余待区结算后再向代表报告。

主要收入项目执行情况：国税部门完成406.4万元，比上年增长35.5，占年初预算的112.9；地税部门完成604.5万元，比上年增长27.8，占年初预算的106.4；财政部门完成299万元。

主要支出情况：

1．科技三项费用支出5.8万元，占预算任务97；

2．农业事业各项支出31万元，占预算任务88.5；

3．文体广播事业支出39.1万元（其中：计划生育支出22.9万元），占年初预算的85；

4．教育支出242万元，占预算的102.9;

5．财政部门支出20.7万元，占预算任务104；

6．行政管理费支出89.3万元，占预算任务112；;

7．民政经费支出20.8万元(其中:优待金支出100398元)，占预算任务111；

8．公检法司支出18万元，占预算任务74；;

9．城市维护费支出11.5万元，占预算任务115；

10．专项支出17.6万元，主要用于中、小学校基础设施投入。

从2005年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2005年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

(一)强化收入征管,确保财政收入均衡入库

今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，确保了“两税”超千万元的目标任务，实现了财政收入的大跨跃。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

今年6月份以来，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了“集中一卡制”发放，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，首先经镇党委、政府批准成立了××镇财政涉农资金发放方式改革领导小组，制定了具体的实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作；其次是加大宣传力度，各村都有固定的宣传标语和横幅，镇广播站还连续进行广播宣传；第三我们还将党的惠农政策宣传提纲以及屯溪区政府“致全区广大农民的一封信”及时送到全镇2400多户农民的手中，让政策进村入户，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农民手中，累计发放户数4740户，共计人民币51.1万元。

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时兑现了旅游城市补贴、公积金提高标准和以前年度六个月增资的补发；三是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了计生优惠政策的兑现；四是为维护社会稳定，创建“平安××”加大了对镇派出所和综合治理的投入；五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对“禽流感”防控经费的投入；村庄道路硬化的投入；以及东关水库等水利设施维修的投入，确保东关水库及水利设施安全有效地使用；六是继续对上年度税收上规模的企业给予表彰和奖励，共兑现奖励30万元。

2005年我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

（四）着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设

今年以来，财政所坚持以“三个代表”重要思想为指导、以开展共产党员先进性教育活动为契机、以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务，财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了

岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。按照“敏、谋、快、敢、实”的要求，确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是齐云大道的拓宽改造，两侧的企业无法正常生产经营，财政增收难度加大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出、特别是这几年教育经费支出的增长幅度较大；三是从财源建设上看，当年引进的规模企业如黄山桃花源、国际礼品城等尚未体现税收，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、2006年财政预算草案

2006年财政收入安排1560万元，比上年实绩增长19.1，其中一般预算收入1370万元，基金收入190万元；按征收的任务安排，国税490万元，比上年实绩增长20.6，地税730万元，比上年实绩增长20.8，财政收入340万元，比上年实绩增长13.3。

2006年财政总支出安排1089.3万元，比上年实绩增长14.2，主要支出项目安排如下：

1．科技三项费用支出6万元

2．农业事业各项支出32.1万元，比上年实绩增长3.5；

3．文体广播事业费支出44.8万元，比上年实绩增长14.6，（其中计划生育事业费支出26.3万元）；

4．教育支出261万元，比上年实绩增长8；

5．财政部门事业支出23.1万元(含财政追加涉农补助办公经费2万元)，比上年实绩增长11.6；

6．民政事业费支出22万元，比上年实绩增长5.8；

7．行政管理费支出90.4万元，比上年实绩增长1.2；

8．公检法支出25.7万元，（其中社会治安综合治理支出5万元，公安派出所支出5万元）比上年实绩增长42.8；

9．城市维护费支出15万元，比上年实绩增长30.4

三、2006年财政工作的主要任务

2006年我镇财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。牢记“两个务必”，带头建设节约型社会和节约型财政，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子

首先要加大招商引资的力度，优化投资环境，继续加强与税务、财政部门的协调，为实现2006年完成财政收入1560万元，国、地两税净增200万元以上，我们应努力做好以下几个方面的工作：一是加快亿机数控、航茂建材混凝土搅拌中心等工程项目早建成、早投产、早收益；二是加快黄山桃花源、国际礼品城等项目工程建设进度，扩大税收份额；三是加大对安特普电器有限公司、华泰房地产、顺兴建安等骨干企业的扶持和服务，提高税收贡献率；四是抓住齐云大道和新城区建设给我们带来的发展机遇，努力拓宽财税增收的渠道和空间；五是尽快落实梅林装璜厂、天涯酒家、陈家饭店等企业的选址安置，帮助他们做强、做大。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度

继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平

政府取消农业税后，作为基层财政所的干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点由过去抓农业税征收转移到培植财源、管好支出上来；集中精力做好“镇财区管”改革的收支结帐、对帐工作；由向农民“收钱”，转移到向农民“发钱”上来；继续做好粮食直补、良种补贴、退耕还林补助、农村低保人员补助等直接发放到农民手中的资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度。切实为部门服务好、为群众服务好。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家！

《乡镇2005年财政预算执行情况和2006年财政预算报告》完毕！