[工业企业材料采购入库操作流程有哪些呢]应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期...+阅读

一、材料采购程序：

1、根据生产计划和材料消耗定额编制材料采购计划（供应科）

2、把编制的计划报送分管经理批准；

3、供应科组织采购；

4、材料进厂后进行质量检验（质检科）

5、供应科库管员进行数量验收；

6、材料质量、数量验收合格后入库记帐（入库单一式三联）存根一联、库管员一联、材料会计一联。

二、材料领用程序：

1、生产车间根据生产计划和消耗定额，开出领料单（领料单一式四联）存根一联、车间一联、仓库一联、材料会计一联；

2、供应科长根据生产计划和材料消耗定额在领料单备注栏审核签字；

3、车间凭审签后的领料单领料；

4、材料会计月末凭单据汇总审核。