采购流程有哪些 - 范文无忧网

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采购流程有哪些？

采购管理流程

省略1-3

4.1采购质量管理

4.1.1.制订采购质量依据：

a）有关法律法规的规定；b）本公司质量目标要求。

4.1.2 采购质量政策的原则：

a） “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买；

b） “防范”原则。

c） “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外；

d） “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系；

e）采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。

4.3采购文件和资料

4.3.1 采购文件和资料的范围：

a）国家、行业、企业技术标准；

d）图样和技术条件；

e）采购计划、采购订单和供方质量档案；

f）采购手册；

g）经认可的供方产品规格书；

h）特殊合同要求的质量保证标准。

4.3.2 采购文件和资料的作用

a）明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依；

b）为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据；

c）交货验收和检验时，有明确的判定基准；

d）处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。

4.3.4采购文件的接收

4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件，并做好文件接收登记。

4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件，及时收回并移交产品开发部处理。

（此去省去1000字）

4.5采购的实施

4.5.1采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。

4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。

4.5.3 《采购订单》发出后，业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。

4.5.4 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验，检验结果及时传递相关部门的人员。

4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。

4.6货款支付

4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。

4.6.2采购部成本核算主办，每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单，按采购合同规定办理“用款申请单”：

（此去省去1000字）

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