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1 总 则1.1为加强公司基建工程的规范化管理，保证基建工程项目的顺利实施，特制订本管理规定。1.2 基建工程管理严格执行《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律法规和规章制度，建立健全和严格执行项目招标投标制、工程监理制和合同管理制。1.3 集团公司的基建工程管理由工程管理处负责。
2 适用范围集团公司内部所有的工程基建项目（新建、改建、扩建、修缮及装修、装饰）工程项目的管理均适用于本规定（另行安排实施主体的除外）。3 管理原则3.1 勤俭节约、经济适用；3.2 严格程序、过程控制、全程监督；3.3 技术先进、节能降耗；3.4 控制投资、提高效率。4 职责分配4.1 建设单位职责4.1.1 负责本单位基建工程项目的申报立项工作；4.1.2 负责按规定组织对所申报基建项目进行可行性调查、研究、项目投资预期收益的分析、论证工作。
4.2 工程管理处职责4.2.1 负责实施集团公司基建工程项目的报建等相关事宜。4.2.2 负责审核集团下属各单位申报的工程项目。4.2.3 负责集团公司自筹新建工程及土建维修等项目的设计、预算及组织实施（包括招投标、组织施工、质量监督）、竣工验收等工作。 4.2.4 负责对合作单位投资新建工程提出设计要求；组织图纸审核；跟进工程进度；监督工程质量；沟通与协调基建相关工作。
4.2.5 负责收集建设过程中产生的所有房屋及场地的图纸、施工许可证、竣工验收、图纸等资料并按要求交集团档案中心存档。4.3 企管计划处职责4.3.1 负责将各单位申报立项预算资金在x万元以上的基建工程项目列入公司年度经营计划大纲；4.3.2 负责按规定对须进行招标的基建工程项目组织进行招标事宜；4.3.3 负责按规定对所有签订的基建工程项目建设、施工合同进行评审。
4.4 财务处职责4.4.1 负责基建工程项目资金支付管理及结算等工作。4.4.2 负责基建工程设项目资金支付资料的保管。4.5 集团公司纪检审计处职责：4.5.1 负责按规定对基建工程项目竣工决算进行审计。4.5.2 负责对基建工程项目从立项、招标、设计、施工、验收、决算全过程的监督监察。4.5.3 纠正违规现象，提出整改和处理意见。4.6 后勤管理部职责：4.6.1负责建设用地手续的办理工作；4.6.2负责房屋产权的办理工作。
5 流程管理5.1 立项。由工程建设单位填制工程项目报建表交工程管理部，预算造价5万元以上的工程项目必须由工程建设单位组织论证，在提交报建表的同时提交论证报告（董事长或董事会指定的特殊工程除外）。申报立项的工程项目，一般应列入本年度集团公司经营计划大纲。5.2 编制项目预算。工程管理部收到报建表后审核项目内容及合理性，编制项目预算清单及预算造价。
5.3 基建项目审核。结合项目单位对工程的要求和预算造价，编制工程形象进度计划及资金使用计划，报集团公司董事长批准后实施。5.4 比价。对x万元以下的工程，若无特殊要求，由工程管理部组织三家或三家以上施工单位进行比价以确定施工队。5.5 施工招投标。参照招标实施细则执行。5.7 签订合同。所有基建工程项目必须签定工程合同。
5.7.1 工程管理部应根据项目预算清单及论证内容拟定合同文本，合同文本内容包括：询价项目、项目要求、交货或完工期限、付款方式、各方的权利和义务、集团公司纪检审计处监督投诉电话等。5.7.2 合同文本经企管计划处、财务处及归口管理部门审核后，报集团公司审批并盖章。5.8 组织施工：5.8.1工程管理部负责项目的施工合同签订、现场施工管理、施工过程中存在问题的协调解决。
5.8.2 项目实施过程中工程变更及现场签证。 5.8.2.1 项目实施过程中发生的工程变更，应由原设计单位编制设计变更文件并附工程量变化说明和费用测算（包括设备、材料和施工费用变化）。5.8.2.2 工程变更所涉及的变更事项，如果是因为施工单位自身机具设备的原因或施工单位所采购材料不符合设计要求等原因，在不降低原设计标准、不危害原有建构筑物和新建构筑物的前提下可以允许变更，但该项变更所引起的费用增加由施工单位承担；如果涉及的变更事项确实因为建设单位或设计的原因，则现场监理人员、设计代表和工程管理部可以按权限签字确认以安排施工，但必须另附设计修改单以作为竣工结算和竣工资料的凭证。
5.8.2.3 施工过程中如需现场签证，实施前必须办理签证审批手续，由工程管理部按权限办理审批后才能实施 。5.8.2.4 凡是设备、材料增减、位置改变等需要在竣工图上反映的变更，必须以设计修改或补充设计的形式出现，而不能以现场签证的形式出现，否则不能作为结算依据。5.9 竣工及决算。5.9.1 项目验收。由施工单位填写工程验收表，由工程管理部组织验收；10万元以下项目由使用部门、职能部门参与验收；x万元以上项目须财务处及纪检审计处派员参与验收。
5.9.2 项目决算。工程管理部项目负责人根据验收表到现场丈量，确定工程量，根据双方合同审核工程决算金额，经集团公司纪检审计处审批后办理工程决算手续。5.9.3 竣工资料归档。工程管理部必须在工程完工两个月内，收集并整理完成竣工图纸、决算资料、验收报告、前期报批手续等竣工资料，交集...
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