有没有关于滚动式内审管理制度

[五金厂冲床管理制度]冲床安全防护装置管理制度总则为确保冲床安全装置的正常使用，维护工人的安全与健康，特制定冲床安全防护装置管理制度。 1 公司所有冲床，加或不加安全装置的冲床，均要钉装明显...+阅读

一、内部审核策划

1、授权内部审核员内审员是经授权、有能力实施内部审核的人员。内审员必须经过培训取得相应内审员资格，熟悉CNAS - CL01: 2006《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》和审核工作程序；如实记录被审核方的实际状态，保证审核记录客观、公正；具有工程师以上职称，从事专业工作三年以上。

内审员的个人素质要求：有道德，公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；思想开明，愿意考虑不同意见或观点；善于交往，灵活地与人交流；善于观察，主动地认识周围环境和活动；有感知力，能本能地了解和理解环境；适应力强，容易适应不同情况；坚韧不跋，对实现目标的坚持不懈；明断，根据逻辑推理和分析及时得出结论；自立，在同其他人员交往中能独立工作并发挥作用。

2、审核方案的策划和管理质量负责人全面负责策划和实施管理体系内部审核工作。体系管理部门制定年度审核方案，确定审核目的、范围、频次、依据和方法，报质量负责人审核。审核方式分集中式年度审核方案、滚动式年度审核方案。集中式年度审核方案：集中安排时间，一次性对全要素、所有部门进行审核。滚动式年度审核方案：按月或季度安排对若干个部门或要素进行一次审核，全年滚动覆盖全部要素和所有部门。

3、内部审核准备由最高管理者任命具有内审员资格的合适人选组成审核组，并任命审核组长。审核组长负责本次内部审核的具体组织实施工作，只要人力资源允许，安排审核任务时要尽可能注意审核员与审核方的回避原则。确定内审实施计划：说明受审核部门与审核要点；审核组成员的分工；准备内审所需文件和资源准备；确定审核日期安排及首次/末次会议时间安排；编制内审检查表。

二、内部审核实施

1、审核组预备会，明确实验室管理体系对内审有关要求；明确本次内审的目的、范围和依据；说明内审计划，确认分工、时间和工作程序；统一内审方法及不符合项和观察项的判定原则；介绍受审核部门/过程的情况，提出重点关注内容，必要时，确定目击试验项目；重申公正、客观要求和注意事项；讨论有关审核事宜，解答疑问。

2、首次会议，参加会议人员包括管理层、部门负责人、内审组成员和员工代表；会议由审核组长主持，与会者签到，体系管理部门做好记录；由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式和内审日程安排等有关事项；说明需要协调和澄清的有关问题。

3、现场审核，审核组成员按照内部审核计划开展内审工作，并根据“内审检查表”的具体内容进行检查；审核过程中审核员应公正、客观、实事求是；审核员应及时记录内审中发现的问题，其中记录的不符合项的客观证据，要当场与该项工作的主管或当事人进行确认，以保证让受审核的部门所理解和接受，便于纠正。

现场审核的主要方式：面谈和提问；查阅文件资料、记录（包括原始记录、报告）；需要时，现场考核试验；观察现场环境，寻找客观证据。提问面谈方式：面谈和提问是为了解和确认事实真相；面谈对象应是所关心的工作的直接承担人，避免让其他人代答；应说明了解问题的目的是证明符合性（包括正面的符合），发现问题是为了改进，努力创造一种和谐气氛。

4、审核组内部会议，内审组长需每天召开内审会议，及时交流和了解当天审核情况。在会议上，对审核发现进行分析，对不符合项进行评审。

5、开具不符合项报告，审核组长在现场审核基本结束、末次会议之前召开审核组会议，依据管理体系文件、实验室认可准则、有关法律法规及技术标准、规范、规程要求，必要时还要依据检测合同的要求，分析、确认并汇总不符合项，将“不符合项报告”提交给受审核部门确认，随后讨论内审结论。

6、与受审核方交换意见，审核组与受审核方负责人交换意见，汇报内审情况，提出不符合项，并听取受审核方意见。如受审核方有异议，必须认真考虑。必要时，应进一步核实事实。如果受审核方的意见正确，应及时撤消相关不符合项。

7、内审总结报告，在末次会议上，审核组长可以口头宣布“内审总结报告”，会后再发布正式文件；现场审核结束后一周内，审核组长应编写完成“内审总结报告”，经质量负责人审核后交最高管理者批准。

资料管理员登记和发放“内审总结报告”，一般发给最高管理者、技术负责人、质量负责人、受审核部门负责人和其他相关人员。

8、末次会议，参加会议人员包括管理层、部门负责人、内审组成员、相关部门人员及办公室成员；会议由审核组长主持，与会者签到，体系管理部门做好记录，并整理会议纪要。由审核组长重申内审目的，口头宣布“内审总结报告”，宣读“不符合项”提出实施纠正或预防措施要求及完成日期；相关人员讲话；最高管理者讲话。