业务流程管理办法 - 范文无忧网

[兽用处方药和非处方药管理办法]第一条为加强兽药监督管理，促进兽医临床合理用药，保障动物产品安全，根据《兽药管理条例》，制定本办法。第二条国家对兽药实行分类管理，根据兽药的安全性和使用风险程度，将兽药分...+阅读

卓越业务流程管理方法【1】

卓越业务流程管理(excellent Business Process Management，简称eBPM)方法论是企业根据自身的战略，设计并实施全面的业务流程管理体系，并最终实现流程全面治理的管理方法论。

eBPM方法论的过程是对流程进行全面追踪的过程。

eBPM方法论强调业务流程管理以企业战略为基础，从梳理流程开始，实现流程的分析与优化，并将流程实施到信息系统与组织结构中，然后通过流程绩效管理与合规管理对其进行监控和考核，同时结合市场和公司的需求不断调整和优化流程。

上述过程形成了业务流程管理的完整闭环。

对业务流程进行了有效的管理、维护和优化，可显著提高企业的竞争力和市场生存能力，从而帮助企业在竞争中更快速地为客户提供产品和服务，灵活地应对市场变化。

业务流程管理是企业提高竞争力和创新能力的必要条件，因为业务流程管理可对产品和服务提供流程(关注点：以客户为导向、利润分配、质量)、支持流程(关注点：减少开支、提高员工满意度)、管理控制流程(关注点：变革管理、战略管理)产生直接的效果。

因此，业务流程管理有助于企业快速灵活地应对不断变化的客户需求和市场发展趋势。

借助eBPM方法论，企业可以从现有的流程不清晰不完整的阶段，快速地搭建起有效的流程管理平台，梳理清楚流程和岗位职责，并迅速进入流程管理的闭环。

eBPM方法论之梳理流程

流程是不是清楚，不是写流程的人来判断，而是用流程的人来判断。

因此流程需要满足三个条件：流程易理解，流程是一个整体，流程易于修改。

描述业务流程可以采用德国 Scheer 教授提出的房式结构方法。

房式结构流程梳理方法的原理是，当我们要梳理流程的时候，不是直接绘制流程图，而是先梳理流程相关的人、事、表单、系统等要素(点)，然后通过关联这些要素，最后形成流程。

例如梳理客户服务流程(如下图)。

先梳理企业的相关部门，例如客户服务中心。

再梳理客户服务中心为客户提供的并被客户认可的成果(称之为产品与服务)，比如其中一项是回访服务。

然后梳理客户服务中心提供回访服务时应发生的活动(称之为功能)，例如其中一项是进行电话回访。

之后还要明确在电话回访的时候需要的信息

(一般为表单)，会进一步制作出来的信息

(一般也为表单)，例如需要客户联系卡，并为完成客户回访记录。

这样，客户服务流程中就会包含以上提到的所有内容：客户服务中心，定期进行电话回访，使用客户联系卡，提供客户回访记录，为客户提供了回访服务等要素进行关联，再按业务逻辑进行衔接，就能够较清楚地梳理出完整的流程。

eBPM方法论之流程架构

仅仅对单个流程进行逐一地梳理还看不到清晰的业务全貌。

例如梳理客户服务管理，但是客户服务管理承接的是哪项工作，流程结束后还将如何继续工作，这些都与客户服务管理相关。

因此，除了有细致的流程外，还需要有对企业完整业务的描绘流程架构。

流程架构的主要目的是按不同层级承载流程，就好像地图一样，通过国家-省-市-街道的形式，逐层地分析业务，确保所有流程在同一个层级描述的粗细程度(又称颗粒度)一致，也确保每一个流程在架构中有唯一的位置。

例如，物资管理是一个流程区域，那么接下来就可以看到物资采购管理，再深入一层就可以看到一个叫做物资采购需求管理的流程，流程之下就是该流程的每一个步骤，例如要提出采购申请，而提出采购申请这项工作就可以直接和现在的某一个岗位进行关联。

eBPM方法论之端到端流程

除了流程架构以外，流程之间还需要明确相互的关系，是上一个流程，还是下一个流程?这些成为流程的接口。

通过流程接口将流程贯穿起来，就能得到企业某条业务线上的清明上河图端到端业务流程。

端到端流程是业务执行的真实情况的反映，也是流程优化和推行的载体。

eBPM之匹配流程与制度

在流程梳理之后，就需要结合制度，来进一步细化流程的内容。

并将制度的内容和流程进行匹配。

现有的制度大多数是通过制度条款的形式来规定的，因此要先识别有效制度，然后对有效制度进行拆分，识别条款内容的性质，最后与流程进行整合。

识别条款内容的性质的工作十分重要和精细，需要分析哪些制度条款是程序即规定的是应做的事情，哪些是规则即规定的是应遵守的要求。

除了程序和规则外，还会有一些对制度本身的描述，例如范围、目的和有效性等。

识别的程序部分，我们通过流程梳理与房式结构梳理出来的流程整合在一起，让程序成为流程的一个环节。

如果是规则部分，我们将把它细化为流程步骤执行过程中的一个要求，这样一个流程步骤将对应到很多与它相关的要求。

eBPM之设计流程角色

在这个过程中，有一个难点，怎么让每一个与某流程相关的岗位都与该流程衔接上?例如一个报销管理流程，其中有一项工作是提交报销单。

可是企业所有的岗位都可以提交报销单，是不是把所有的岗位都列到流程上来?

传统的流程梳理过程中，会用相关人员来描述。

这就带来另一个问题，对于一个A岗位来说，看流程的时候，既要看A岗位的流程，还要看相关人员的流程，除此之外A部门相关岗位，A业务相关人员等描述可能都与他相关。

这些直接导致，无法为每个岗位提供准确的流程说明和管理要求说明。

因此还需要引入一个概念，叫做角色。

角色是对执行流程过程中具有相同职责、权力和利益的一类人员的总称。

例如，假定提交报销单所有人都可以做，请病假所有人也都可以做，那么我们在流程上为这一类人定义一个的角色，叫做员工，描述流程的时候就可以直接说员工提交报销单，员工请病假。

这样的抽象是复杂的，除了员工外，还会有类似报销审批人员、合同会签人员等各种角色出现。

进一步的，就需要将角色与岗位对应。

在流程设计的过程中，有了角色以后，我们可以为每个岗位明确所对应的角色，这样作为企业的一个岗位，我能知道我对应了哪几个角色，这些角色参与了哪些流程。

有一天，我换到了另一个岗位，也能很快地知道，新岗位对应的角色是什么，对应的流程是什么。

换个角度来说，如果有一天组织架构发生调整，部门合并或者部门拆分，只要业务不发生变化，流程就不需要变动，而只需要调整角色与岗位的对应关系就可以了。

eBPM之流程建模

我们在坐地铁的过程中，由于在车厢内，实际上是无法知道自己在哪里的。

因此如果在地铁中想要知道自己在哪里，想看到它，就需要通过站台模拟屏来实现。

同样，要想看到无形的流程，也需要流程的模拟屏，这就是模型。

我们以往很努力地讲述流程是什么样的时候，是通过从文字到图形，到表格，甚至使用系统，以此记录和分享流程中的各种管理思想。

尽管这些图形表格最开始能够凑合着用，但是随着管理难度的加大，一张图纸，一份表格已经不能完整地这些内容以及这些内容之间的关系。

因此我们需要新的模拟屏结构模型。

结构模型是将图形和文件中的内容提取出来后，形成企业唯一的一个要素，将之称之为对象(Object)- 而这个过程称之为结构化。

每个对象在结构模型体系中是唯一的，当需要用来制作图形或文字时，让对象出现在文字和图表中。

这就有些像企业的员工，每个员工在企业内是唯一存在的因此在结构模型中一个员工就是一个对象，而员工既可以在A部门工作，也可以调到B部门，但在A模型和B模型中该员工仍旧为同一个对象。

结构模型的特点就是打破图形和表格的边框(Out of Box)，让图形和表格成为一个积木。

搭建结构模型的过程就是我们对管理细节进行梳理和分析的过程，这个工作称之为建模。

通过建模可以将企业无形的管理思想变成有形的模型，并得到妥善的管理、利用和维护。

可以帮助我们将大量的管理要素的组合在一起，包括制度、流程、数据、组织、各种系统。

这些管理要素在结构模型内，通过明确和展现其自身的内容，并和其他要素交互，

管理结构模型的工具称之为建模工具，ARIS就是建模工具中的典型代表。

通过建模工具，除了将流程进行建模以外，还可以分析模型，并将模型输出形成各种文档和报告。

eBPM之流程手册与岗位手册

那么，当流程被细致的梳理，制度被分解后与流程整合在一起，剩下的问题就聚焦与一点：如何让每个岗位恰如其分的拿到自己要执行的流程和制度要求，不多不少，不杂不漏，解决手中几张纸的问题。

对于每个流程的管理者，可以提供流程手册来解决他手中的纸。

而对于每个岗位，可以通过岗位手册来解决他手中的纸。

也就意味着，无论未来每个员工是否通读各种制度，是否通读各种程序文件并不重要，重要的是他知道自己的岗位，也拿到并深刻地记住了该岗位的几张纸，就能够至少将事情做正确，提高执行力。

在eBPM方法论中，使用流程建模工具，流程手册和岗位手册的绝大部分内容都可以通过流程模型来生成，使得流程手册和岗位手册的及时性和准确性大大提高。

eBPM之建立流程治理体系

一旦实现了流程管理的成果，就必须建立对流程管理进行管理的体系，我们称之为治理体系。

治理体系将包括管理的各项原则、标准、方法、操作、人员、职责、团队、工具等。

通过流程治理体系，可以统筹地管理我们的流程、制度、岗位等内容，并支持企业的质量管理体系、风险管理体系等诸多的管理。

而通过治理体系，可以确保标准化管理体的正常运作和持续改进。

治理体系也将通过专业的流程管理工具上相关的工作来开展。

治理体系是流程工作常态化的重要保障。

业务接待管理办法【2】

第一章总则

第一条为加强公司业务接待管理，规范程序，明确职责，提高效率，节约开支，特制定本办法。

第二条本办法中的业务接待，是指与公司各部门开展业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、礼品、旅游、会议、参观等方面的行为。

第三条业务接待范围

一、政府主管部门或机构;

二、业务关系部门或机构;

三、合作单位或企业;

四、其它确需接待的客人。

第四条业务接待原则

一、对口接待原则。

来访单位人员的级别决定公司接待级别，如对方总经理来访，由公司总经理接待，对方部门经理来访，由公司对口部门经理接待。

公司领导接待，按业务分管领域，由业务归口管理部门负责接待工作，各部门业务对口关系接待由对口部门负责。

二、节约从简原则。

接待档次适度从简，陪同人员从少，避免铺张浪费。

三、预算管理原则。

各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。

四、进度控制原则。

每月各部门发生的业务接待费，按财务预算的月均限额当月报销，费用超支的部分，计入下月报销。

年底累积超支部份部门自理，公司不予报销或扣减部门的工资总额。

特殊情况必须经总经理审批报销。

第二章接待程序

第五条公司各部门业务接待实行总经理授权审批程序，总经理授权各分管领导在接待标准范围内审批，方能进行相关的业务接待活动，超标30%的由总经理签批。

第六条住宿、旅游接待程序

一、公司各部门严格遵循预算内开支原则，接待申请人必须事先详细填写接待申请及报告书(见附件1，以下简称申请报告 )中接待申请栏，由申请人所在部门负责人(市场营销部按照业务分类，由事业部负责人审核)签署意见后，报业务主管部门总经办核准，报业务主管领导、财务主管领导审批。

二、申请经核准后，申请人凭申请报告到财务部办理借款手续;接待工作完毕，申请人完成申请报告中接待报告栏的详细填写，由所在部门负责人、业务主管部门、业务主管领导、财务主管领导分别签署报销意见后，财务部凭申请报告给予报销。

第七条礼品接待程序

公司赠送给客人(户)礼品，必须事先填写礼品申请审批单(见附件2)，由部门负责人、业务主管部门、业务主管领导审批，未经批准发生的礼品费用，财务部不予报销。

第八条会议接待程序

会议接待指公司承办的大中型会议，接待外单位人员较多，涉及人员较广对公司发展有较为重要意义的会议,主要指在公司外召开会议。

公司接待如需召开会议，由接待部门作为会议承办部门提出申请，认真填写会议接待申请单(见附件3)，经部门负责人、业务主管领导、财务主管领导审批后，方能到财务部办理借款手续，开展相关会议工作。

除以上所指的大中型会议外，一般在公司接待的普通会议，按《贵研铂业股份有限公司会议管理办法(修订)》执行。

第九条参观接待程序

公司接待工作如需到公司进行参观，需由接待部门提出申请，详细填写参观接待申请单(见附件4)，提出参观路线和参观内容，经所在部门负责人、业务主管领导审批后，持参观接待申请单到总经办登记备案，由总经办相关人员通知待参观的部门做好接待准备。

第十条以上接待，如果时间紧急，来不及预先申请的，必须在接待前第一时间按以上程序层层上报审批，次日及时补办手续，签字确认，否则不予报销。

出差期间产生的业务接待费等相关费用，结合《贵研铂业股份有限公司差旅费报销规定》执行。

第十一条一次接待活动办理一份申请报告，一次接待活动涉及多种接待方式的，应分别办理申请手续，不按规定办理申请报告不予报销，实际发生金额超过预算金额的，原则上不予报销。

第三章业务接待标准

第十二条用餐接待标准

一、来访客人，需要在公司用餐，原则上在食堂接待，陪同人员不超过2 人，每人每餐6 元，接待部门应于客人来临当日，到总经办登记领取接待餐券，不可提前预支。

接待餐券由总经办统一印制，并盖有总经办章，各部门领取后，应加盖所在部门负责人签章(或签名)，食堂结帐时，凭餐券分摊费用报销。

二、特殊情况需要宴请宾客的，按以下标准执行：

1.公司高管正职出面宴请，以每人每餐100 元以下控制;

2.公司其他领导出面宴请，以每人每餐80 元以下控制;

3.部门领导出面宴请，以每人每餐50 元以下控制;

三、陪餐人数，根据工作需要从严控制。

所有用餐人员名单必须填写在接待申请及报告书上，由各部门负责人严格把关，总经办及财务部有权跟踪检查。

四、用餐接待地点及程序：对外接待用餐地点，原则上仅限于公司签订合同的餐馆或酒店，各部门接待申请及报告书中接待申请栏经审批后(审批同住宿、旅游接待程序)，交由总经办根据以上餐标安排订餐，并出具用餐通知，各部门持用餐通知到指定的餐馆或酒店用餐。

用餐后申请部门需在餐馆或酒店签字认可，两天以内必须将内部支票交到总经办。

如用餐通知开具后未发生接待事项的，必须及时交还总经办，根据实际用餐情况，另行开具用餐通知。

每月底总经办及财务部与餐馆或酒店统一结帐。

第十三条旅游接待标准

一、公司各级接待原则上不安排旅游，确因工作需要的，由总经办统一安排旅行社，确定旅游线路及相关标准，并签定合同。

二、公司原则上不安排旅游陪同人员，确需安排陪同人员的，

限定人数为1 人，由相关业务部门安排陪同。

三、旅游接待标准，包干除交通费外的一切费用(含旅行社费用、住宿、用餐等)，不可超出限额使用：

1.高管人员的嘉宾在昆明市外旅游以每人每次1000 元以下控制;

2.其他人员昆明市外以每人每次600 元以下控制;

3.昆明市内以每人每次不超过300 元控制。

第十四条礼品接待标准

一、馈赠宾客礼品(公司外购礼品)，按以下标准执行：

1.公司领导正职馈赠礼品，以每人600 元以下控制;

2.公司其它领导馈赠礼品，以每人500 元以下控制;

3.部门领导馈赠礼品，以每人300 元以下控制。

二、香烟、茶叶、酒水、离子水及纪念币(公司内部礼品)，原则上不得作为礼品对外接待，特殊情况接待由总经理审批。

第四章业务接待费管理

第十五条与公司各部门工作相关的业务活动，接待工作及费用由相应部门承担;涉及两个或两个以上部门的业务活动，相关部门共同承担，公司领导出面参加的接待，原则上费用按照接待的业务性质由相应部门承担。

第十六条各部门的业务接待费必须严格控制在部门预算经费范围内开支。

年度业务接待费经费预算财务部牵头，汇同总经办等相关部门提出预算方案，报公司领导审批。

各部门业务接待费控制纳入部门绩效考核管理，超标准开支部分，按公司工效挂钩管理办法的有关规定扣减部门的工资总额;节余部分，根据考核办法奖励。

第十七条各部门必须严格控制费用，各层次审批人承担各自的审批责任。

总经办严格按《业务接待管理办法》控制费用，超标一律不予审批。

财务部每月初统计各部门上月费用使用情况，交由总经办对每月预算费用超标的单位，发出整改通知，监督超标部门及时整改。

业务接待管理办法第十八条本办法自颁布之日起实施，《z铂业股份有限公司业务费管理办法(试行)》同时废止。

第十九条本办法由党政办负责解释。

附件：1. z铂业股份有限公司接待申请及报告书

2. z铂业股份有限公司礼品申请审批单

3. z铂业股份有限公司会议接待申请单

4. z铂业股份有限公司参观接待申请单

业务流程管理办法