内部规章制度管理办法

[招投标管理规章制度]1.目的规范服务及工程项目招投标工作。 2.范围适用于公司内所有合同金额在￥2万元-￥5万元之间的物业招标工作，本办法管理范围包括：新建土建项目、新购置设备项目、技术改造与更...+阅读

规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。下面是小编整理的关于企业内部规章制度管理办法的相关内容，欢迎阅读。

公司内部管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程规定，特制定本制度。

公司全体员工必须严格遵守，认真执行。

劳动用工制度

第一条用工原则

公司招聘员工以任人唯贤、量才录用、德才兼备为原则。

第二条招聘要求

1、凡应聘人员必须身体健康，持有身份证、学历证书、职称证书及相关的原件和复印件、免冠一寸相片二张，填写招聘登记表，方可办理应聘手续。

2、各级管理人员不得将自己亲属介绍、安排到本人所分管的项目、部门里工作。

属特殊情况的，须报请总经理批准，且介绍人必须立下担保书。

3、本公司员工的录用以学识、品德、能力、体格及合格工作所需条件为准。

利用考察、试用、录用等方式对通过推荐、自荐、招聘等渠道来应聘的人员进行筛选，必要时要经过信用调查。

4、由人事行政部(办公室)根据用工部门的需要，通过初试、复试后符合条件者经公司总经理批准、用工部门考察后，方可办理试用手续，并接受上岗培训，合格者上岗试用。

5、有下列情况之一者，不得录用为本公司员工：

⑴被司法机关通缉备案者;

⑵被剥夺公民权尚未复权者;

⑶曾犯刑事，判决拘役以上罪行而刑期未满者;

⑷贪腐公款备案者;

⑸吸食drug品或者有其他不良嗜好者;

⑹参加非法帮会者;

⑺年龄未满18周岁者;

⑻有严重影响言行的生理缺陷者;

⑼身体衰弱不堪或有传染性疾病病者;

⑽思想品质败坏、腐化堕落者;

⑾不愿服从公司管理者;

⑿被公司开除者;

第三条试用、录用

1、新员工正式上岗前，必须先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及各项规章制度，了解公司发展状况，学习岗位业务知识和专业技巧，熟练掌握各项目楼盘的基本信息和卖点等。

2、新招人员无论其为公开招聘、介绍，均须经过两个月的试用期。

有工作经验者可酌情考虑，并由用人部门先考察一周，考察合格后签订试用期合同，不合格者即予辞退。

试用期满符合条件者，由所在部门经理签署试用意见，由人事行政部(办公室)报请总经理核准是否转为正式录用员工。

根据员工在试用期的表现，公司可酌情延长或缩短试用期，试用期成绩欠佳者，可视其情况随时解雇，不发任何补偿，试用人员不得提出任何异议。

3、试用期间考勤规定

⑴每月事假在5天者应即予辞退或重罚;

⑵每月病假在7天者应即予辞退或延长其试用期予以补足;

⑶曾有旷职的记录或迟到3次者即予辞退或重罚。

4、员工应珍惜公司社会信誉，不得做有损公司利益、形象、声誉或破环公司发展的事情。

5、所有员工在本公司外不得兼任与本公司业务内容相同的职务，一经发现立刻开除。

6、公司员工分为两类：正式员工、试用员工

正式员工(已转正职工)是本公司员工队伍的主体，享受公司所规定的各种福利待遇。

试用员工为已办理试用手续的新聘人员。

7、公司辞、离职人员必须提前15天填写《离职审批表》(销售物业人员需提前30天填写《离职审批表》)，由各项目经理签署意见，报总经理审批同意，并在人事行政部(办公室)办理相关手续，交还公司所有财产、物品、资料(含意向性客户资料)，结清所有借款、欠款，收回工作服的制作费，(工作不满1个月收取工作服全部费用，工作满2个月收取工作服费用50%，工作满3个月免收工作服费用)，公司财务才能予以结算工资。

行为规范

作为一名销售人员，第一印象给人的感觉极其重要。

第一印象的好坏取决于你的外表总体给人的感觉。

外在形象惊艳四方，不论是在公共场合或私人聚会，还是在工作时间，只要你与人进行交往，你的装着打扮、言谈举止等外在的形象就会出现在他人的眼里，并留下深刻印象。

可以说，一人的外在形象好坏直接关系到他社交活动的好坏。

外表想要给人留下好的印象，取决于你的化妆、衣着、言行举止。

一名好的销售不仅要了解相关的房地产，丰富的经验，还要懂得在各种场合的穿着打扮和礼仪规范。

第四条遵纪守法、忠于职守、爱岗敬业;

第五条维护公司声誉、保护公司利益;

第六条服从领导、关心下属、团结互助;

第七条爱护财物、勤俭节约、杜绝浪费;

第八条不断学习、提高水平、精通业务;

第九条积极进取、勇于开拓、求实创新。

考勤管理制度

第十条本公司员工每天出勤要实行系统签到登记制度，每位员工要遵守作息时间，严禁签到后出去办私事，对特殊情况要向直属领导说明原因。

第十一条遵守公司的考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退。

上班时间外出须请示领导批准，不获批准不得擅离职守，违者作旷工论处。

第十二条前线员工周一至周日为工作日，周一至周四可休息一日(休息前日跟领导申请)。

第十三条前线人员上下班时间规定如下：

值班：8：30—21：00 上班：8：00—18：00

各部门/组别按照值班表执行考勤制度，值班表循环轮换。

第十四条迟到、早退按下列处理：

超过上班时间10分钟(含10分钟)到岗为迟到，提前15分钟(含15分钟)下班为早退。

员工迟到、早退者，每次罚款30元，自当月工资/佣金中扣除。

迟到或早退超出1小时视为事假。

给予事假期间100元的罚款，自当月工资/佣金中扣除。

一月内连续旷工超过3天，或一年内累计旷工超出6天者，公司有权予以辞退。

凡考勤记录缺勤又无任何请假或外出手续者，视为旷工。

第十五条员工上下班须亲自打卡，禁止代打。

一经发现代打卡行为，双方当事人各罚款500元/次，自当月工资/佣金中扣除。

第十六条如无外出，员工在工作时间应当在本岗位专心工作，禁止不请假外出办私事，禁止扎堆聊天，禁止长时间接打私人电话。

第十七条员工打架，无论对错，先罚款当事方500元，同时处罚直属领导500元。

第十八条本公司以下列日期为节假日：

1、法定节假日

⑴元旦1天

⑵春节3天

⑶清明节1天

⑷劳动节1天

⑸端午节1天

⑹中秋节1天

⑺国庆节1天

2、周一至周四其中一天

3、其它经公司决定的休假日

第十九条员工请假应照下列规定办理：

请假天数

请假审批程序

3天以内(含3天)

员工

组别经理

总经理批准

组别经理

部门总监批准

总经理批准

3天-5天

员工、组别经理、部门总监

组别经理、部门总监

总经理批准

备注

总经理外出时可授权部门经理/销售总监代行审批权;

连续休病、事假超过5天及5天以上的，遇公休连续计算病、事假。

由总经理审批;

所有请假必须到行政部备案。

因病必须请假者，本人需提前办理请假手续，或通过电话向公司请假，并在上班后第一个工作日及时持区级以上医院证明补办请假手续。

无县区级以上医院证明的，按事假对待。

病假期间工资按基本工资的80%发放，计算方法：月基本工资总额÷当月应出勤天数×病假天数*80%。

因事必须请假者，本人需提前办理请假手续，得到批准后方可请假。

事假不计发工资，每人每年累计事假天数不能超过15天，累计事假15天以上者，公司有权不保留原工作岗位，根据公司需要决定是否继续留用。

公司无底薪员工：除每月公休4天外，每多一天事假扣除其当月佣金的1/26

(二十六分之一)，以此类推，计算方法：当月佣金=佣金总额*(实际出勤天数/当月应出勤天数)。

法定公休假、婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假为带薪假期，法定公休假按公司通知执行，其他带薪假必须到行政部填写《请假审批单》，经直接领导批准，人力资源部备案后方可休假。

(1) 法定公休假

员工每年可享受国家规定的有薪假期，即元旦一天、清明一天、端午一天、中秋一天、劳动节一天、春节三天、国庆节一天、妇女节半天(仅限女员工)

(2) 婚假

员工结婚可享受婚假5天，如在外地可根据在途往返时间给路程假(自结婚登记之日起1年内有效)。

(3) 丧假

员工的直系亲属(祖父母、父母、配偶、子女以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆)死亡，准请丧假3天。

(4) 产假

女员工生育可休产假90天，其中产前假15天，其余为产后假。

难产增加15天，多胞胎生育的每多生育一个婴儿增加产假15天。

配偶分娩可享受3天护理假。

(5)哺乳假

女员工产假满后自上班之日起给予一年的婴儿哺乳假，每日哺乳两次，每次30分钟，可合并使用。

(6)工伤假

因公受伤可请工伤假，假期依实际情况决定。

因特殊原因不能及时办理请假手续的，可电话向直接领导请假，经批准后，再由直接领导电话告知人事行政部(办公室)，并在事后到人事行政部(办公室)补办相应手续。

带薪假期及病事假，请假期满后，到期必须向人事行政部(办公室)销假。

如续假须重新办理有关手续，否则按旷工处理。

第二十条严格请、销假制度

1、员工因私事请假3天以内(含3天)，由部门经理批准，3天以上的报总经理批准。

部门经理请假，一律由总经理批准，请假员工事毕向批准人销假，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

第二十一条休息、休假

1、公司办公室人员每周

六、日正常休息。

2、各前线销售人员的休假、调休一律安排在周一至周四，周五至周日一般不安排休假、调休，各前线销售人员休假、调休必须经部门经理审批同意，未经批准擅自调休的作旷工论处。

3、各部门、项目组切实安排好值班，保证员工正常休息，确因工作特殊需要而未能休息的，在适当时间安排补休，不作加班处理。

4、各部门、项目组切实安排好当日工作议程，尽可能不在工作时间外加班，确因工作特殊需要加班的，采取适当安排补休的办法，原则上不报加班费。

5、国家规定节假日的值班人员，节日后各部门轮流安排补休，确属加班需要发给补贴的部门负责人应提出申请，报公司批准，以公司确认名单为准。

卫生管理制度

第二十二条为保证大家佣有一个干净、整洁、舒适的办公环境，提高工作质量和单位形象，特规定如下：

一、个人办公区域卫生

1、每位员工上班前5分钟打扫自己的卫生，整理文件，保持办公桌整洁，下班后清理当天的垃圾;

2、每天擦洗一次自己的电脑主机及键盘，爱护电脑;

3、不在办室墙乱挂、张贴什物。

书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐。

二、公共卫生维护

1、每天由卫生值班日人员清理办公区公共卫生，当值人员应提前15分钟做公共卫生，如因故不能当值，因在次日补值，由后一位人员完成当日值日。

详情请根据值班表执行。

2、具体卫生要求：

保持桌面、地面干净清洁、无污物、污水、浮土，并且工作时间内做好维护工作;

店铺门口整洁，玻璃干净，洗手池、水桶内无污垢，毛巾放在固定地方;

垃圾桶禁止堆放垃圾，卫生工具用后及时清理整理，摆放整齐。

第二十三条卫生清洁实行部门/组别(轮班)值日责任制，组别经理为责任人。

合同管理制度

第二十四条要严格加强合同的管理和监督，按合同要求积极组织实施，财务部门要及时检查合同的执行情况，按合同规定的结算条款，及时组织资金结算，保证合同的正常履行。

1、签约人在签订经济合同前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方单位是否具有法人资格，有否经营权，有否履约能力及其资信情况，对方签约人是法人代表或法人委托人及其代理权限，做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

2、对外签订的一切经济合同(包括各种中介协议)原件一律交办公室归档管理，不得遗漏。

3、合同领取必须登记，未登记罚款100元/次。

4、合同丢失：租赁合同丢失罚款当事人200元/本，买卖合同丢失罚款当事人：500元/张。

文印管理

第二十五条本公司各种公章及法人职章的使用，必须提前申请，报经总经理批准后方可使用。

使用时必须填写使用情况登记表。

第二十六条公司各部门的文件资料、信函定稿的打印、复印、传真，交由文印职员根据实际情况安排秩序统一打印、复印、传真。

原稿及打印件交总经理办公室分类存档，以备索查。

第二十七条私人资料不得在公司打印、复印或用公司传真机传送，以免影响公司的正常工作，否则，一张罚10元，以此类推。

第二十八条文印职员应认真做好本职工作，按时完成任务。

对打印、复印、传真的文件资料，除应留存档部分外，其余应及时通知有关人员取回，不得延误。

第二十九条文职人员不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件，否则将追究相关责任。

第三十条公司的文印设备指定专人使用管理。

文印职员应认真负责爱护设备，并正确使用。

档案管理

第三十一条归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知、项目可行性报告、市场调研报告、复函等具有参考价值的文件资料。

第三十二条归档文件材料中必须按年度立卷。

本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都需要按照制度的规定、分别立卷归档。

第三十三条各项目所签合同、中介协议、项目确认表以及各项目销售报表，要及时送总公司保存。

当送财务的，必须及时送存。

第三十四条借阅合同及各种档案，必须经总经理签字批准，并限时阅后交回。

第三十五条借阅档案必须爱护。

保持整洁、严禁涂改，注意安全和保密。

严禁擅自翻印、摘录、转借、遗失。

如确属工作需要必须摘录和复制的，必须由总经理批准方可。

第三十六条借阅档案必须在当天下班前归还，不得带出公司。

正在操作的项目，确因工作需要将项目有关资料拿出公司，应向主管领导说明用途，经总经理签字批准后方可，并在当天下班前归还公司。

财务管理制度

第三十七条为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范公司的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法利益，根倨《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规及公司章程的规定，结合我公司具体情况特制定本制度。

第三十八条公司以下重大财务事项需由总经理办公室同时审议通过：

1、决定公司的经营计划和投资方案;

2、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

4、制订公司的各项费用报销、列支标准、审批权限、审批程序方案;

5、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

6、公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项;

7、决定公司财务机构的设置、制定公司基本财务管理制度。

第三十九条公司的现金出纳和会计工作，必须严格分开，实行内部牵制，一切货币的收支、物资进出以及会计手续的处理，都必须由两人以上经手，以便彼此制约，互相监督。

第四十条财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结。

第四十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

第四十二条财务人员力求稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故离职，必须与交接人员办理交接手续，没有办清交接手续的不得离职。

亦不得中断会计工作。

移交交接包括：移交人员经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由相关领导监交。

第四十三条资金、现金管理

1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。

良好运用提高效益。

2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务、收支、结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一管理使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

5、资金转出、现金支取必须由总经理办公室(徐磊、阮宝新)同时签字后，才能转出取现(领导签字手续以文字依据为准)，严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理，否则，按违章论处，并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金，现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余额与实际库存额相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金、银行日记账数额与现金、银行存款总账数额相符。

7、因公出差或办理公事需借款者，必须通过财务办理借款手续，填写《借支单》，由总经理签字同意后，方能借款。

因公借款必须随借随结，办完事后及时办理还款手续。

如不及时结账者，财务从当月工资中扣除。

各组别经理/部门总监在总经理办公室(徐磊、阮宝新)审批同意的情况下，可在公司借款作为备用金，在离职时结清所有借款。

各项费用管理制度

第四十四条市内交通费管理：(只针对一手项目带客户)

1、外出办事若公司车辆不得满足需要时，一般应搭乘公交车辆，原则上不准乘出租汽车，特殊情况需乘出租汽车，必须请示部门领导或分管领导批准同意，才能乘出租车，回来后须在票面背后注明来往地点并请领导签字认可后方能报销，报销金额不超过100元。

2、前线销售带客户前往售楼处看房的出租车费用，由销售签字注明后经部门经理签字确认方可报销(公司公示可以报销的)。

第四十五条电话费用管理

1、各部门电话费使用管理，实行经理负责制;

2、上班时间不准用公司电话打私人电话、聊天违者罚款50元;

3、不准外单位人员或业主用公司电话打电话。

第四十六条办公用品购置与管理

(一)办公用品及实物资产支出范围

1.办公用品：分为办公设备用具、办公文具用品、办公文印耗材三类。

2.固定资产：标准为：能独立发挥作用，使用期限超过一年，且单位价值在2000元及以上的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具及其它设备。

(二)办公用品及实物资产采购----申请工作流程

1.办公用品

(1)办公设备用具

公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交行政部办理审批手续。

购买单价在2000元以下的需经行政部负责人同意，购置价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固定资产管理制度》的规定办理审批手续。

(2)办公文具用品

要求采购办公用品的，以部门为单位，每月25日前填报《办公用品采购计划表》，交行政部办理审批手续。

行政部每月5日前核对办公用品库存明细及《办公用品采购计划表》，经行政部负责人审核，总经理审批后，直接向选定的供货单位订购所需用品。

(3)印刷品及文印耗材的定制和采购

要求印刷文件或名片的，以部门为单位，提前7天填写《名片印制申请表》或申请，经行政部负责人审核，总经理审批后，由行政部统一购买或印制。

2.固定资产的购置

每月25日前将下月固定资产购置计划报行政部(临时需增加固定资产，申购部门提出购置申请，交予行政部)，经行政部负责人审核，总经理审批后，统一采购。

注：办公用品及固定资产购置后，由行政部填写《物品入库登记单》，并办理《物品出库登记单》。

(此物品出入库登记单作为财务报销凭证)

1、所有办公用具、用品的购置统一由综合管理部采购、发放、管理，每月集中采购一次。

2、各部门所需办公用具、用品，各部门必须在每月25日前作出用量计划，报财务审批，并办理预领用手续，过期不予受理，造成对工作的不良影响，由项目经理自行负责。

3、采购时先询价，货比三家，尽量做到节约成本。

4、各部门必须做好对办公用具、用品的使用管理工作，对财产损坏、丢失要追究责任，并予赔偿。

第四十七条广告费用的管理

1、发布广告前，须提出广告方案，经部门负责人、总经理批准后，进行广告询价，货比三家，降低成本。

询价结果经策划总监、总经理办公室批准后实施。

2、每次广告发布后，必须进行效果评估，并作出评估报告，报部门总监、总经理办公室。

3、广告费用报销，必须具备三要素(即合法的广告公司、合法的广告发票据、广告发布媒体纸样剪贴报销单)后经项目经理签字，经手人签字，报财务审核，由总经理签字批准，方能报销。

4、广告发布实行审批程序，哪个环节出问题，由哪个环节承担责任。

第四十八条报销程序

1、公司每位员工应服从公司的财务规定，在预先没有得到允许的情况下，不得报销的士票、招待餐饮娱乐票、汽油票、差旅住宿票等。

2、每张报销单上均应有经办人、部门负责人、财务领导、出纳审核签字，总经理办公室(徐磊、阮宝新)签字批准方可报销作账。

对不符要求的单据，财务不予报销。

3、报销人应凭合法的原始凭证报账，应将原始凭证按费用性质分类，按顺序整齐地粘贴好，并计算出粘贴张数、金额，对每笔经济业务支出都应该注明用途说明情况。

4、每周

三、五定为报账时间，其他时间不予报销。

部门管理制度

第四十九条部门管理制度：

一、公司设一手部、二手部、租赁部(办公室)、行政部(见上)

二、岗位职责说明

(一)

(一二手部)总监岗位职责说明

1、人员管理

对所属人员进行日常行为、礼仪规范管理;

对所属部门人员进行统筹、安排，制定培训计划和要求;

督促组别经理完成销售任务，保障整体销售的正常进行;

保障销售人员严格按照公司制定的销售流程执行;

对组别经理和销售人员进行综合考核并监督其不断改进。

2、业务管理

推行公司销售计划，保证公司的销售任务能顺利完成;

按照公司的业绩目标，制定明确的年度、半年度、季度、月度的计划和实施细节;

制定量化管理制度、钥匙登记制度、楼栋管理制度、门店接待礼仪制度等相关制度;

协调和处理销售过程中出现的各类问题;

根据销售资料对销售情况进行分析，就销售状况及目前存在的问题为公司提供合理化建议(正规电子文本方式);

对销售数据和报告进行监督和审核，使公司决策层能够掌握最直接的销售状况;

主持销售会议，讨论和指导所属组别销售人员日常销售工作，每周、每月例会发布到管理群;

严格把控销售信息，熟知销售进度;

负责传达公司行政命令及贯彻执行——执行力是考核的重要依据;

负责与公司相关部门的协调工作;

维护所属部门的权益，保证部门管理工作与公司保持一致;

组织拓展业务资源和销售网络;

不断提高所属组别经理的管理和业务能力，不断壮大所属部门。

3、服务管理

处理售后的各类事项;

处理客户投诉及维护良好的销售形象;

执行大型客户联谊及各项公关活动;

保障每月回款任务的完成;

处理好与业主、客户、物业、城管、开发商等关系，最大限度满足客户和业主的合理要求;

制定售后相关工作流程，保障销售现场的良性循环。

(二) 组别经理岗位职责

1、日常管理职责

定期(年、半年、季度、月度、周)起草组别的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施;

置业顾问的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行;

置业顾问的入职培训和日常业务培训(专业知识和专业技巧);

销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度;