范文无忧网计划总结工作总结

石油企业内部控制工作汇报

03月27日 编辑 fanwen51.com

[乡镇厂矿2010年安全治理技改项目建设情况汇报]乡镇厂矿2010年安全治理技改项目建设情况汇报 厂属私营企业,法人代表;现有工人25人,其中技术类管理人员6人;主要产品为碎石,全年开采量为12万吨,产值150万元,实现利税20万元。 一、...+阅读

石油企业内部控制工作汇报

石油公司结合自身企业实际,认真贯彻执行石化股份公司内部控制手册规定,今年在中国石化内控工作现场检查中,公司业务流程及自查情况得分获得第一名的好成绩。

一是抓好内部控制制度的宣传。新版本的《内部控制手册》下发后,石油切实加强内控工作的组织领导,认真抓好手册及细则的学习宣传,狠抓落

实。公司重新调整了内控工作组织领导机构成员,由公司党政一把手任组长,总会计师任副组长,各职能部门为成员,进一步加强了领导力量,为工作的顺利开展奠定了坚实的基础。同时,公司结合企业实际,先后制定下发了内部控制手册的实施细则及考核规定。他们按业务管理行为的步骤和岗位,编制了《内部控制工作流程图》,作为建立、规范、执行内部控制制度的重要平台。逐步把内控制度、特别是权限控制点全部融入到流程图中,员工在做某一项工作时,以流程图程序为依据,分步骤进行,即便是新员工,比照流程图也能按照基本的工作程序完成工作,并且在关键环节不会出现程序偏差。

二是制定了内部控制的工作细则。石油按照“个性必须符合共性、做加法不做减法、原则性与灵活性相结合、具有可操作性”四个原则,制定了切合实际的业务流程实施细则。将实施细则细化为165个控制点,修订了209个配套制度。要求各单位、部门在今后制定一系列专项制度过程中,以内控制度为准则,任何规定、特别是涉及权限的规定,均不得与内控制度相抵触。在此基础上,定期开展内控制度执行情况检查,并将这项工作纳入到内部控制评价考核体系中,进行检查、考核和奖惩。对于在检查中发现的问题,制定详细的整改计划,明确整改内容、整改方法、整改标准、整改期限和整改责任人。各单位、部门将整改内容层层分解,责任层层落实,全力抓好整改。

三是强化广大员工的内控意识。石油充分利用企业报纸、视频会议、局域网等内部宣传阵地,广泛宣传内部控制的重要意义,介绍内部控制的有关知识,强化广大员工内控意识,增强对内部控制工作重要意义的认识。印制了800套《内部控制手册及实施细则》和相关贯彻执行的文件,分发到各单位、部门。组织了多层次多渠道的内部控制培训,建立了垂直管理的三级培训网络,即省公司内控办对省公司业务部门负责人及内控管理员进行培训;省公司业务部门对垂直管理的市公司业务部门负责人及内控管理员进行培训;市公司业务部门对垂直管理的业务线条涉及人员进行培训。条块结合,开展有针对性的培训。省公司内控办对管理业务复杂或控制点执行难度较大的部门或单位,采取直接举办培训班,现场讲解等形式;对内控工作有差距的则直接进行培训督导,边培训边整改,尽快缩小差距,跟上步伐。

延伸阅读:

发挥社会阶层人士强力推动民企联村活动工作汇报党的十六届五中全会通过的《十一五规划纲要建议》中,社会主义新农村建设作为很关键的新的政策提出。而建设社会主义新农村作为我们全党一个长远的规划,就统战部门而言,更要体...

区就业服务管理局先进工作者工作汇报发言尊敬的各位领导、同志们: 大家好! 我叫,来自区劳动保障局,现任区就业服务管理局副局长兼劳务输出办事处主任。 初,我区筹备组建驻劳务输出办事处,得知这个消息,生在、长在、部队转...

2010年县廉政风险防范措施工作汇报一、责任追究加强领导 成立了以局长、党委书记任组长,其他党委委员任成员的廉政风险防范领导小组,下设办公室,负责抓全系统的廉政风险防范工作,制定廉政风险防范管理工作实施方...

县生态庄园经济发展情况汇报材料各位领导、同志们: 县位于省市东南部,是闻名全国的革命老区,也是国家扶贫开发重点县。全县辖5镇、5乡、204个行政村,人口16万,面积2028平方公里,耕地24万亩。以来,我县依托移民搬...

县医院工作业绩汇报自县委、县政府评议人民满意机关、百名股长暨基层站所长活动动员大会后,我院高度重视,认真组织学习县委书记***和县长***在动员大会上的重要讲话,按照县委常委、县纪委郑华书记...

移动公司开展“创业服务”年活动情况汇报移动公司开展“创业服务”年活动情况汇报 **移动公司为了开展好创业服务年活动,采取五项措施全面部署开展创业服务年活动的有关工作。一是明确责任。该公司把开展创业服务年...

奶牛养殖经济发展汇报嫩江县伊拉哈镇五一村奶牛养殖合作社,是一个由农村奶牛养殖户组成的合作经济组织,在促进畜牧业发展的进程中,立足本村的實情,在适应市场,开拓市场,产品营销,服务领域等各方面,起到了...

市物价局开展“价格服务进万家”活动工作汇报2009年以来,为了强化公共服务意识,拓宽价格工作领域,规范市场秩序,打造诚信××,从而推进合谐建设,市物价局开展了声势浩大的“价格服务进万家”活动,活动内容丰富,通过价格服务进农...

大学生社会实践活动实习总结汇报大学生社会实践活动实习总结汇报大学生社会实践活动一直被作为培养德、智、体、美、劳全面发展的跨世纪合格人才的重要途径。2012年暑假,我院团总支根据上级有关文件精神,继续...

推荐阅读
图文推荐
栏目列表