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仓库管理制度 第一条 所有入库物资必须根据运单清点核对无误后办理入库手续,如发现短缺、破坏等情况必须立即反映并做好记录; 第二条 进库物资按不同库区、规格摆放; 第三条 仓库物资必须标示鲜明,摆放整齐。“帐、卡、物”相符; 第四条 仓库必须卫生、安全、防盗、防火。仓库保管员必须每天检查,发现问题及时汇报; 第五条 做好月报、年报。并保证每天下班前清帐; 第六条 所有物资必须根据材料计划发放,并按规定办理领料手续。 仓库管理制度
一、物资入库验收制度
二、物资保管与保养
三、物资出库管理
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
五、帐务处理
六、废旧物资回收利用管理
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本仓库管理制度: 仓管员都要知道哪些流程
一、 仓库日常管理制度
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情 况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应 按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一 ,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及 时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时 登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点 ,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录 ,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物 资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理, 对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员, 各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理制度
1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回 用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理 入库边办理出库的现象。
2、入库时,仓库管理员必须查点物资氖 俊⒐娓裥秃拧⒑细裰ぜ 认钅浚 绶⑾治镒适 ? 、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知 经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下 浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等 有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到 票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务
5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲 的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保 管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致 。
6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续 后方可办理入库手续。
三、出库管理制度
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理 出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取, 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正 确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、 报表及其他管理制度
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口 径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需 报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处...
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