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1.0目的和范围

对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

2.0适用范围

本程序适用于质量管理体系有关的文件（含外来文件）的控制。

3.0职责

●总经理室负责文件归口管理。

●各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。

4.0工作程序

●文件分类和编号

(1)文件包括：

①质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）；

②形成文件的程序；

③为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件

(2)记录不得随意涂改。当填错需更正时，只允许画改（能看清原文字或数据）。对记录的数据更改时，应画改后盖上更改人印章或签名。

●记录的管理

(1)记录实行分部门的管理办法。各部门指定专人负责收集和保管记录。

(2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。

(3)企业内部人员，为了追溯、验证或制定纠正和预防措施等目的，可查阅记录，确需借阅时应履行借阅手续，由保管部门领导批准。当合同有规定时，经主管副总经理批准后允许顾客或其代表查阅、借阅的记录，不得更改、遗失或损坏。

(4)归档、贮存、保管和处理

①各种归档记录的保存期限见“记录一览表”；

②记录的贮存地点应确保整洁、干净、防火、防潮、防虫蛀鼠咬，并防止损坏丢失 ；

③质量记录保存期满，由保存部门开列清单，报主管领导批准后销毁，执行《文件控制程序》，作好记录，保存销毁清单。

●记录可采取各种媒体形式，如文字、照片、胶片、图表、磁带、磁盘等。

5.0支持性文件

无

6.0相关记录

●《记录一览表》

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