求一份白酒商贸公司的人员管理制度

[商贸公司管理制度]一、考勤管理 1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次...+阅读

求一份白酒商贸公司的人员管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；

2、不予受理、许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。十

一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。十

二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。十

三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。

3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。

8、房屋保修等售...

如何建立和完善企业内部控制制度

简答：

1、企业主要领导重视、需要、学习、参与；

2、组建由主要领导牵头，各部门骨干（对业务最熟悉的人）参与的内控建设小组，并接受专项培训；

3、制定工作计划，落实分工、责任，并纳入对责任人的工作绩效评价体系，占比不得少于20%;

4、建立健全法人治理结构，主要领导申明示范、带头执行内控制度；

5、进一步学习企业战略规划，明确经营方针和目标，内部控制是实现目标的保证；

6、梳理企业经营的业务和项目，按照“我写我所做”的原则，描述业务流程和风险控制措施；

7、找出决定企业战略目标实现的关键业务和项目（可以称之为战略性业务和战略性项目），明确它们的计划和目标；

8、梳理企业现有制度，作为内控制度的起点，从战略业务和项目入手面向目标、分析风险、制定控制制度；

9、发挥内审部门和监事会职能，建立内控监督评价机制；

10、完善考核机制，将内控监督评价结果与绩效考核结合；

11、建立内控的不断改进机制。

谁能提供一份白酒团购部管理制度谢谢！

市场业务人员管理制度

1、严格遵守各项规章制度。每日晨会从早8:00（冬季为8:30）整开始，40分钟时间。

2、必须按月、周、日计划100%回访、服务每日规定的经销商、团购客户，提高服务质量，保持公司良好形象。

3、每日业务登记表填写不及时、不真实、不详细，予以10元/次的处罚。严格按计划、按路线回访经销商（团购）客户，必须在一周之内有重点、分层次的回访完自己所负责的所有经销商（团购）客户。如出现未回访或虚假行为，一经核实给予当事人30元/次罚款。

4、因回访不及时或未采取果断措施或隐瞒不报等人为因素所造成一切直接损失由当事人负责赔偿。

5、克扣市场促销政策、招待费用和吃广告回扣等或倒卖公司产品等一切私利、违规行为，一经发现追回损失立即开除。

6、生动化工作包括陈列、海报、条幅、门头品鉴会等，所有业务人员都应该具有很强的业务责任心，如在业务跟踪或检查中发现通过努力能做到但未做的，每人每次给予10元的罚款。

7、注重仪容仪表，树立良好形象，要有良好的沟通能力和客户指导能力。为维护公司形象，公司所有人员不得无故或随意接受合作商的宴请、馈赠。更不能主动向客户商索要钱、财、物。在公司无论见到谁的客户要主动热情的打招呼。

8、加强学习，提升自我；爱岗敬业，服务第一；团队互助，规范操作；开拓创新，完善市场。有效完成公司下达的月度销售任务，全力抢占市场份额。

9、有效宣传“古井品牌和大源商贸”要以亲情化的手段与经销商和经销商的业务员及团购单位处好关系，最大限度地发动他们来推动（拉动）销售，使他们成为我们的业务员。

10、定期检查本区域内的库存，网点信息资料及时更新，做到及时补货、理货、销货等，将市场不良库存降到最低。对团购单位要及时的回访，发现问题立即解决，如超出自己能力范围的，要及时上报解决。

11、所有市场一线人员必须在工作期间内保持手机畅通，如更改号码或其它原因不能正常联系，一经属实将永久停发本人电话补助。

12、未经公司同意，随意承诺客户的相关要求以及乱定产品价格者，由此所导致的一切后果由当事人承担。

13、不酗酒、不打架闹事、不做违法犯罪的事情，不拉帮结派勾心斗角，一经发现视情节轻重给予当事人100-200元的罚款或辞退。

14、我们要有着“从客户满意到客户感动为目标”。从正人、正气、正行、正事，互助团结努力开拓，先公司后个人。

15、严守商业机密：

(1)出现下列情况之一者，给予警告，并扣发当月工资的50%。

A、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；

B、已泄露公司秘密但采取补救措施的。

(2)出现下列情况之一的，给予辞退并酌情赔偿直接经济损失直至追究法律责任。

a、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

b、违反本条规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的。

许昌大源商贸

2011年10月20日

如何制定企业内部控制规范

企业内部控制要素

（一）内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

（二）风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（三）控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（四）信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

（五）内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。