速求财务报销制度或者办法

[农村合作医疗怎么报销]一般按以下标准进行申报：（供你参考）一.在各乡镇定点医疗机构住院的农民，住院费用在100元（含100元）以下的部分不予补助，100元以上—1000元补助40%;1000元以上—3000元补助50%;3000...+阅读

给你介绍几个你自己看看，供参考，但最好去店里买正版有售后服务的 1，宇涵预算控制与费用报销管理软件预算控制与费用报销管理软件，是一套财务费用预算与报销的计算机管理软件。该软件可以适用于任何企事业单位，主要提供于财务部门使用，财务人员通过软件可实现费用预算，费用报销，同科目预算报销对比审核，管理报销单据。主要功能：费用科目登记、部门员工登记、费用预算初始化、费用报销单登记、财务年度结算、预算综合查询、报销综合查询、预算报销汇总等功能。软件功能： 1 费用科目设置：自定义费用科目类和科目信息，分二级管理。 2 部门员工设置：自定义部门名称和员工资料信息，分二级管理。 3 费用预算初始化：初始化本财务年度费用预算表，按照部门或者个人来设置预算金额。 4 费用报销单登记：填写报销单据，报销费用。 5 过帐单据错误修正：发现已过帐报销单据错误，可以将单据反审核过帐，修改完错误后，将单据继续审核过帐。 6 年度结算：结算冻结本财务年度所有预算和报销数据，并且进入下一年的财务年度。 7 预算综合查询：对预算表的综合查询，可多条件、单条件和模糊查询。 8 报销综合查询：对报销表的综合查询，可多条件、单条件和模糊查询。 9 预算报销汇总：综合汇总预算报销数据，按照月份、科目和报销对象汇总，并示图例。 10 支付方式设置：设置报销金额支付方式。 11 费用类型设置：设置费用类型方式。 12 职务设置：设置员工的职务信息。 2，网上财务报销系统是一个功能完善的员工借款及费用报销解决方案，是企业现有财务系统及自动化办公系统运用上的一个有力补充，它简化并自动化了企业的各种日常差旅借款及费用报销工作，并建立了费用报销控制机制，严肃财务报销纪律。使用本系统后，本地/异地员工也可方便地借款/报销了，也不必费时费心地找相关负责人签字了，领导也不用为随时有人敲门签字而打扰了，财务人员也不必为报销忙得不可开交了，并完全消除了人为上的出错。由于是电子化的申请单据，所以单据的所有信息都如财务数据一样，是可检索、可追溯的。它主要解决了三方面问题：

一、企业员工及各地市场人员能无地域限制地填报＂电子申请单＂，相关负责人可以随时随地审批来自不同方向的申请，财务人员只需将精力放在关键环节的处理上；

二、该＂电子申请单＂能在财务、出纳、其他职权人和相关项目负责人等之间自动流转（以邮件驱动方式）逐级核实/审批，杜绝人为出错和审批上的怠慢，使各部门工作更加高效；第

三、与企业财务系统同步，本系统既能独立处理/汇总帐目，也能与企业现有财务系统衔接使其数据共享，延续一个企业信息统一化的方案。作为财务人员来说堆积如山的借款单、报销单，不同的币种，变动的汇率，繁琐的费用、科目，不同的项目穿插，不同的项目负责人，会带来不可低估的出错风险，而且工作效率也会不尽人意，而使用本系统这些问题都会迎刃而解。 3，协拓网络费用报销管理系统 V3.8 目前最好的远程费用报销系统，B\S结构，安装极其方便，不用配制！

一、全真模仿真实费用报销单填写，金额自动计算和可直接打印，无需手工计算和填写，再也不用为某些难以辨认手写字而费眼力。

二、丰富的费用统计，可以让你清楚地知道公司的费用用到了什么地方，由谁或由什么部门产生，分别是多少。

三、有的费用可以按时间、部门、报销人、费用类型等分类汇总统计，并可导出到Excel中，方便财务或其他人做其他用途。

四、可以通过互联网远程填写、审批、统计费用报销单。费用报销费用管理报销管理费用报销单网络报销财务报销制度，是企业单位管理的一项重要制度，制度健全，有笪合理管理使用经费.你说的手动报销，层层上报等待批复。这是很正常也很必要的.因为报销对原始单据有一定的要求.报销软件对小企业不是太适用的. 报销对原始单据的一般要求：

（1）发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

（2）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。

（3）印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

（4）购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。

（5）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善而被盗或遗失，后果自负。给你一份报销制度，你参考一下吧，财务报销制度为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。第一条根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周

二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。第二条发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”及“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项。第三条各种借款要在7日内及时...