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一. 目的

制订货物收发制度，确保公司及客户的资源合理使用和安全。

二. 范围

本程序主要适用于公司货仓收发人员及采购人员。

三. 工作程序

1. 所有物料必须由货仓专人负责收入及发放。

2. 采购部所有采购单要第一时间派发到货仓部。

3. 供应商所有送货单均要注明订单号、货号、中文名称、数量、重量等资料，送货单不完整需通知供应商补充资料，传真给货仓人员参考后签发货物暂收单，正式单据后补，否则可拒收货。

4. 货仓人员应严格按照采购单数量、型号，收取货物，超出及少数量要通知采购部负责人确定处理。

5. 货物超出及短少部份报表在入仓手续完毕后，应将表呈交采购部跟进。

6. 仓库负责人应将已检验合格物料分类摆放在相关位置并做好入仓卡及账簿登记。

7. 不合格物料应摆放在“次品区”或“侍处理区”，由采购部联络供应商收回。

8. 车间物料领用必须有由部门主管审核的“领料单”。

9. 所有需外发物品必须持有统筹部指令单，否则仓库不受理。

10. 货仓按“领料单”内容发放车间所需物料，并做好记录。

11. 货物发放应循“先进先出”的次序。

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